1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-754-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, PROGRAMA (MAIS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-9-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 17183,6 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Razón Social Luis Alberto Briones Araice R.U.T. 6.729.176-K Sucursal Luis Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 203 Unidad no definida Néctar light 200 cc   $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.435 $ 29.435 50221202 Cereales en barra 202 Unidad no definida Barras de cereal   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.220 $ 22.220 50202304 Jugos y néctar envasados 35 Unidad no definida Jugos light de 1,5 litros   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340 50202310 Agua mineral 15 Unidad no definida Aguas mineral con sabor   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.205 $ 11.205

Total Neto	$ 95.200
Descuento	$ 4.760
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.184
TOTAL OC	$ 107.624