1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-762-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2012 Nombre de la Orden de Compra INSTRUMENTAL SAPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291609 Pinzas quirúrgicas 20 Unidad PINZAS QUIRURGICAS 14 CM ACERO GERMANY   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 44121618 Tijeras 10 Unidad TIJERAS CON PUNTA RECTA 14 CM ACERO GERMANY   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 42291609 Pinzas quirúrgicas 20 Unidad PINZAS ANATOMICAS 14 CM ACERO GERMANY   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080