1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-773-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, PROMOCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-9-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 12846,204 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Razón Social Luis Alberto Briones Araice R.U.T. 6.729.176-K Sucursal Luis Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Unidad JUGOS CAJA SIMILAR VIVO   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 20 Unidad CAJAS DE AVENA   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.961 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Unidad JUGOS NECTAR 1,5 LITROS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960 50221202 Cereales en barra 100 Unidad BARRAS DE CEREAL   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 71.171
Descuento	$ 3.559
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.846
TOTAL OC	$ 80.458