1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-779-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4089-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 81738 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101506 Motores de turbina 2 Unidad TURBINA NSK PMAX   $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 30 Unidad CAJA ANESTESIA MEPIVALEM 2%   $ 5.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.200 $ 172.200 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 20 Unidad AGUJA DESECHABLES 30G CORTA TERUMO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 430.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.738
TOTAL OC	$ 511.938