1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-78-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Unidad de Farmacia Proveniente de Licitación 4089-14-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 2 Norte # 299 Comuna -1 Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte # 299 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIMONS LIMITADA R.U.T. 76.311.390-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352104 ALCOHOL LITRO 100 Unidad ALCOHOL LITRO alcohol 1 lts. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 24111502 SACO PAPEL BLANCO 1/4 KILO 30000 Unidad SACO PAPEL BLANCO 1/4 KILO bolsas de papel para medicamentos 1/4 $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 72.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640