Orden de Compra. Nº4089-80-SE10 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-80-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 9544,6215
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111911
Formones1Unidad formon 1/2 $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303
27112801
Brocas1Unidad broca paleta 5/8 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
27111720
Llave "T" para grifos1Unidad llave t/l $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
39121419
Conexiones flexibles2Unidad flexibles 1/2 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773
39121419
Conexiones flexibles1Unidad flexible 1/2x5/8 $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
30151701
Tubos de bajada2Unidad bajadas estanque $ 2.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.146 $ 4.146
39111501
Artefactos fluorescentes2Unidadtubos fluorescentestubos fluorescentes $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345
39111810
Interruptor de lámpara2Unidad partidores $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
25173805
Diferenciales1Unidad diferencial riel din $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
40141716
Sifones en P2Unidad flapper $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad enchufe doble emb. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
51102702
Agua destilada para irrigación6Unidad agua destilada x bidon $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
39111501
Artefactos fluorescentes6Unidad tubos florescentes $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
39111810
Interruptor de lámpara6Unidad partidores $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
24112404
Caja1Unidad caja chucky $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
73101602
Servicios de producción de carbonato sódico (carbo2kilogramo soda caustica $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
30111601
Cemento3kilogramo cemento blanco $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713 $ 1.714
26121629
Cable de alimentación20Metro Lineal caleco 3x1,5 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899
31162904
Grampas de cable metálico30Unidad Internacional grampas p/madera $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 504
Total Neto $ 50.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.545
TOTAL OC $ 59.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.