1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-805-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOVIL 6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 77213,454 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad INSTALACION DE PLACAS PATENTE   $ 5.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION LUCES DELANTERA Y TRACERA   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA HALOGENA H7   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185 40151510 Bombas de agua 1 Unidad BOMBA DE AGUA ORIGINAL   $ 48.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.404 $ 48.404 31151905 Correas de caucho 1 Unidad JUEGO CORREAS Y TENSOR INSTALADAS   $ 73.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.109 $ 73.109 42251601 Vigas o tablas de balance, cojines anchos o balanc 1 Unidad JUEGO BALANCINES ORIGINAL   $ 169.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.748 $ 169.748 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad EMPAQUETADURAS   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad RECAMBIO BOMBA, BALANCINES Y KIT DE DISTRIBUCION   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227 12352310 Siliconas 1 Unidad SILICONA   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 26101763 Tapones del anticongelante 2 Unidad COOLAND G1   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386

Total Neto	$ 406.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.213
TOTAL OC	$ 483.600