1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-805-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PINTURAS PARA CESFAM AMANDA BENAVENTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 150435,3006 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 8 Unidad no definida TINETA ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT G MARCA SIPA COLOR BLANCO   $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.112 $ 773.109 31211904 Brochas 4 Unidad no definida RODILLO DE LANA NATURAL 18 cm MARCA LIZCAL o similar   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.622 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 7”   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034

Total Neto	$ 791.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.435
TOTAL OC	$ 942.200