1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-809-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-167-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 9737,5 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresos del profesor Razón Social DAGOBERTO ANTONIO TAPIA MUNOZ R.U.T. 4.764.641-3 Sucursal impresos del profesor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad DATOS ATENCION URGENCIA   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Talonario TAL. REM 08   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5 Talonario INTERCONSULTAS SAPU   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Talonario TAL. COMPROBANTE DE ATENCION SAPU   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 51.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.738
TOTAL OC	$ 60.988