1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-815-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4089-12-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 6612 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresos del profesor Razón Social DAGOBERTO ANTONIO TAPIA MUNOZ R.U.T. 4.764.641-3 Sucursal impresos del profesor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad TALONARIO REM 18.1   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad TAONARIO REM 08   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Unidad TALONARIO REM 18.2   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Unidad TALONARIO REM 0.8   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800

Total Neto	$ 34.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.612
TOTAL OC	$ 41.412