1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-820-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 4264,5709 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad Flexible HI HE 1/2   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 11151510 Fibras vegetales 1 Unidad Cordel   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471 40142310 Tapa de tubería 2 Unidad Tapacan 1 x 8   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 27112801 Brocas 1 Unidad Broca fierro 7 mm   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 46171505 Llaves 1 Unidad Llave punta y corana 9   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462 31162609 Ganchos roscados 2 Unidad Carcamos   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134 $ 134 31181607 Manguitos de mástil 1 Unidad Mastil   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 27112402 Uñetas 1 Unidad Uñetas c/t y t   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 11111501 Tierra 1 Unidad kg. tierra color   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 40142604 Codos de tubo 1 Unidad Codo cachimba   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 32101527 Terminaciones 1 Unidad Uñeta c/t y t   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 31162506 Soporte de pared 20 Unidad Tarugos 6 c/t   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 336 26111702 Pilas alcalinas 3 Unidad Pilas duracell AAA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 31211910 Mitones 3 Unidad Par guantes goma   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395 27112304 Líneas de marcar 1 Unidad Tizador   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017

Total Neto	$ 22.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.265
TOTAL OC	$ 26.710