1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-820-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SANITIZACIÓN MES DE NOVIEMBRE, DESDE LICITACIÓN 4089-12-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 383040 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROSERVICIOS MAGO SPA Razón Social AGROSERVICIOS MAGO SPA R.U.T. 77.256.237-3 Sucursal AGROSERVICIOS MAGO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 22400 Unidad no definida SANITIZACIÓN EN DEPARTAMENTO DE SALUD Y SUS DEPENDENCIAS, ESTACIONES DE ENFERMERIA, POSTAS RURALES Y CECOSF   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000

Total Neto	$ 2.016.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.040
TOTAL OC	$ 2.399.040