1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-827-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES PARA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO, DESDE LICITACIÓN 4089-7-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 7016,89 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171630 Aceite mineral 6 Unidad no definida FRASCOS VASELINA BLANCA SOLIDA 80 GRS TIPO DIFEM PHARMA   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280 42151624 Piezas de mano dentales o accesorios 16 Unidad no definida CUCHARETAS PARA CARIES N°71-72   $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.336 $ 16.336 42151624 Piezas de mano dentales o accesorios 15 Unidad CUCHARETAS PARA CARIES N°38-39   $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.315 $ 15.315

Total Neto	$ 36.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.017
TOTAL OC	$ 43.948