1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-828-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 3360,91 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161801 Golillas de seguridad 1 Unidad CHAPA CAJON   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad ENCHUFE MACHO   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 41122601 Portaobjetos 1 Unidad PORTALAMPARA 2 C   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA 100 W   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 46171516 Protectores de puertas 1 Unidad CERRADURA 14202   $ 12.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.187 $ 12.187 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA CONCRETO 6MM   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad TUBOS FLUORESCENTES   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688

Total Neto	$ 17.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.361
TOTAL OC	$ 21.050