1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-829-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-61-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 5033,1 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado express santa teresita Razón Social VIRGINIA DE LAS MERCEDES TAPIA ULLOA R.U.T. 14.021.612-7 Sucursal supermercado express santa teresita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221102 Harina de trigo 60 Unidad Barras de cereal   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 1 Unidad Bolsa palos de brochetas   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 53131507 Mondadientes 4 Unidad Pte. mondadientes   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Unidad Jugos naturales   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 48101915 Bandejas de servicio 10 Unidad Bandejas de cartón con blonda   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900

Total Neto	$ 26.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.033
TOTAL OC	$ 31.523