1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-84-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra FLESTES FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SUMINISTRO 2008 LICITACION 4089-20-CO08 Proveniente de Licitación 4089-20-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 2 Norte # 299 Comuna -1 Impuesto 18654,2 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte # 299 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Moises Sotomayor Arellano R.U.T. 5.657.899-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Fletes 2 Unidad Fletes Traslado Productos PNAC Linares- Longavi $ 49.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.180 $ 98.180

Total Neto	$ 98.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.654
TOTAL OC	$ 116.834