1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-84-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 12846,5546222 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrymat ltda. Razón Social FERRETERIA INDUSTRIAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCION R.U.T. 76.012.648-9 Sucursal Ferrymat ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES DE ALTA EFICIENCIA GRANDE CON TUBO   $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.748 $ 53.748 30181513 Tapas de inodoro 3 Unidad TAPAS WC   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866

Total Neto	$ 67.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.847
TOTAL OC	$ 80.460