1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-892-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-18-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 1915,9638 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global REPARAR LUZ INTERIOR REPARAR LUZ INTERIOR $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 80111613 Mano de obra temporal 1 Global REPARACION BOTON RADIO TRANSMISOR REPARACION BOTON RADIO TRANSMISOR $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 80111613 Mano de obra temporal 1 Global CORTE CIRCUITO EM SIRENA Y PATO CORTE CIRCUITO EM SIRENA Y PATO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462

Total Neto	$ 10.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.916
TOTAL OC	$ 12.000