1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-896-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 34165,42 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151809 Paños de presión odontológicos 9 Unidad no definida PAPEL ARTICULAR RECTO   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.710 $ 28.710 42151639 Espátulas dentales 50 Unidad no definida CUCHARETA DE CARIES 57-58   $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.050 $ 51.050 42151639 Espátulas dentales 49 Unidad no definida CUCHARETA DE CARIES 63-64   $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.029 $ 50.029 42151639 Espátulas dentales 49 Unidad no definida CUCHARETA DE CARIES 69-70   $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.029 $ 50.029

Total Neto	$ 179.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.165
TOTAL OC	$ 213.983