1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-897-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 7831,5112 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 8 Unidad Pilas ENERGIZER EC R 2032   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 26111701 Baterías recargables 4 Unidad Bateria Duracell 9 volt   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723 24101715 Cinta transportadora 25 Unidad Rollos cinta papel   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.555 24101715 Cinta transportadora 15 Unidad Rollos cinta embalaje   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.302 10121901 Alimento granulado para roedores 4 Unidad Racumin   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.597

Total Neto	$ 41.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.832
TOTAL OC	$ 49.050