1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA Y ASEO PARA CESFAM AMANADA BENAVENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 70655,3 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMATARA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA R.U.T. 78.278.056-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROMATARA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 4 Caja APRETADOR DOBLE CLIP ACERO 32MM (CAJA 12 UNIDADES)   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 44121701 Lápiz pasta 1 Caja LAPIZ PASTA CRISTAL COLOR VERDE (CAJA 50 UNIDADES)   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390 47131617 Mopas de polvo 5 Unidad REPUESTO MOPA SECA PLANA 60CM   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 12352310 Siliconas 6 Unidad SILICONA AEROSOL PARA AUTO NO GRASO 420ML   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 26111702 Pilas alcalinas 100 Unidad PILAS ALCALINAS AA DURACELL   $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 31201512 Cinta Transparente 24 Unidad CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X40 MT   $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.280 $ 23.280 44121505 Sobres especiales 50 Unidad SOBRE SACO TAMAÑO OFICIO BLANCO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 44121505 Sobres especiales 50 Unidad SOBRE AMERICANO BLANCO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad CARPETAS CON ARCHIVADOR (17 VERDE - 17 AMARILLA - 16 ROJA)   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 14111610 Cartulina 80 Unidad PLIEGO DE CARTULINA NORMAL (DIFERENTES COLORES)   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 60121702 Tinta para timbres 10 Unidad TINTAS PARA TIMBRES 24ML COLOR NEGRO   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad ARCHIVADOR DE LETRAS   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 24111503 Bolsas de plástico 3 kilogramo BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE 16*20   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 371.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.655
TOTAL OC	$ 442.525