1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-901-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4089-22-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 2650420,1677 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO EJECUCIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA FRONTERA S.p.A Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS FRONTERA R.U.T. 76.802.765-k Sucursal INGENIERÍA FRONTERA S.p.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GENERADORES EN ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LONGAVÍ TODO SEGUN REQUERIMIENTOS Y BASES TECNICAS ADJUNTAS A LA OFERTA DE LA LICITACIÓN ID 4089-22-LE20 $ 13.949.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.949.580 $ 13.949.580

Total Neto	$ 13.949.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.650.420
TOTAL OC	$ 16.600.000