1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-910-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VANESSA DEL CARMEN Razón Social VANESSA DEL CARMEN MOYA TAPIA R.U.T. 15.155.907-7 Sucursal VANESSA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 55 Día ARRIENDO DE UN FURGÓN PARA EL TRASLADO DE PROFESIONALES DE LAS RONDAS MÉDICAS, A LOS SECTORES DE LA QUINTA, EL CARMEN, LA SEXTA Y SAN JOSÉ, DE ACUERDO A LA RUTA PROGRAMADA. VALOR POR DÍA DE ARRIENDO DEBE CONSIDERAR TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS A COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR A CARGO.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 550.000

Justificación de exención de impuesto