1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-913-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, PROMOCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-9-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001, SUB.42 del sistema 5/779. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 5351,16 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Razón Social Luis Alberto Briones Araice R.U.T. 6.729.176-K Sucursal Luis Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad JUGOS LIGHT 1.5 LITROS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 50202310 Agua mineral 10 Unidad AGUA MINERAL CON SABOR   $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 14 Unidad BOLSA DE YOGURT LIGHT   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.936 $ 12.936

Total Neto	$ 29.646
Descuento	$ 1.482
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.351
TOTAL OC	$ 33.515