1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-918-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2012 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicita anular la orden de compra por error en la digitacion de la Jeringa de 10 cc donde dice 200 deberia decir 20 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 222300 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCOFAR S A Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal SOCOFAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 200 Caja Jeringa desechable 10 cc Jeringa desechable 10 cc $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 100 Unidad Guante de latex talla M Guante de latex talla M $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 1.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.300
TOTAL OC	$ 1.392.300