1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-943-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS MOVIL 5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-158-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 84350,4145 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121521 Controles de motor de arranque 1 Unidad MOTOR DE ARRANQUE ALTERNATIVO INSTALADO   $ 436.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.975 $ 436.975 32101527 Terminaciones 1 Unidad TERMINAL BATERIA   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA COLA PEZ 12V   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLLETAS H3   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378

Total Neto	$ 443.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.350
TOTAL OC	$ 528.300