1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-948-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra RESPUESTOS MOVIL 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-158-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 3249,1482 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad LIQUIDO FRENOS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 47131824 Productos de limpieza de ventanas 1 Unidad ADITIVO LIMPIA INYECTOR   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109 47131824 Productos de limpieza de ventanas 1 Unidad ADITIVO LIMPIA INYECTOR   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975 44122101 Gomas elásticas 8 Unidad GOMAS AMORTIGUDORES   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLLETA COL PEZ   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 80111613 Mano de obra temporal 1 Global REGULACION EMBRAGUE   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723

Total Neto	$ 17.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.249
TOTAL OC	$ 20.350