1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-962-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-162-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 19542,84482 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 3 Galón BARNIZ TRICOLOR   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 31211701 Esmaltes 4 Galón ESMALTE AL AGUA (2VERDE CITRICO Y 2 AMARILLO)   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.444 $ 53.445 31211504 Pinturas de cobertura 1 Galón PASTA MURO   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 31191501 Papeles de lija 5 Unidad LIJAS MADERA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLOS CHIPORRO NATURAL   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS ECX. 3"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 31211604 Diluyentes para pinturas 4 Litro DILUYENTE ENV.   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706 31211505 Pinturas aceitosas 1 Litro OLEO TRICOLOR   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529

Total Neto	$ 102.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.543
TOTAL OC	$ 122.400