1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-967-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 6292,42 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad TIRA HID. 32   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 1 Unidad FRASCO PEGAMENTO PVC   $ 2.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.007 $ 2.007 31162205 Remaches de trinquetes 60 Unidad REMACHES POP 4X10   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020 27112801 Brocas 3 Unidad BROCAS FE 4   $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056 31211910 Mitones 1 Unidad PAR GUANTES CUERO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad OVEROL   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad TIRAS HID. 25   $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864 27112801 Brocas 1 Unidad DISCO DIAMANTADO   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201 31211903 Equipo para protección 1 Unidad ANTIPARRA   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 31162904 Grampas de cable metálico 30 Unidad GRAPAS COAXIAL   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510 27111702 Llaves para tuercas 1 Unidad LLAVE T/L   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 39121419 Conexiones flexibles 1 Unidad FLEXIBLE 1/2 HI HI   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 73101602 Servicios de producción de carbonato sódico (carbo 1 Unidad SODA CAUSTICA 0,5 KG   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 39101701 Tubos fluorescentes 3 Unidad TUBOS FLUORESCENTES   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 39111810 Interruptor de lámpara 3 Unidad PARTIDORES   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 31162003 Clavos de acabado 0,25 kilogramo CLAVOS 2"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 33.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.292
TOTAL OC	$ 39.410