1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-967-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 85196 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisol de las Mercedes Razón Social Marisol Norambuena Agurto R.U.T. 11.286.784-8 Sucursal Marisol de las Mercedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101717 Semillas o frutos secos pelados 60 Unidad MANI 180 GRS   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400 50202304 Jugos y néctar envasados 900 Unidad JUGOS EN CAJA   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 50202304 Jugos y néctar envasados 110 Unidad NECTAR 1,5 LTS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 700 Unidad BARRAS DE CEREAL   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 448.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.196
TOTAL OC	$ 533.596