Orden de Compra. Nº4089-970-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-970-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4089-162-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 10145,05
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO BLUE GREY  $ 2.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523 $ 2.523
27112801
Brocas2UnidadBROCAS FIERRO 2,5  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538
31162001
Puntas2UnidadPUNTAS P/TALADRO  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
39101701
Tubos fluorescentes5UnidadTUBOS FLUORESCENTES  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadLLAVE T/L  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
56101704
Base de Mesa1UnidadBASE RECTA LOZA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadHUINCHAS AISLADORAS ROJAS  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadHUINCHAS AISLADORADS VERDE  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadHUINCHAS AISLADORAS AZUL  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadHUINCHAS AISLADORAS AMARILLAS  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTAS EMBALAJE  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
26111702
Pilas alcalinas12UnidadPILAS DURACELL AA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
26111702
Pilas alcalinas9UnidadPILAS DURACELL AAA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31161503
Clavo-tornillo100UnidadSOBERBIOS 2"  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTORNILLOS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
31161503
Clavo-tornillo40UnidadTORNILLOS   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520 $ 520
31151601
Cadenas de seguridad1Metro LinealCADENA+CANDADO  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479
Total Neto $ 53.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.145
TOTAL OC $ 63.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.