1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-971-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-162-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 3269,9 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 2 Unidad SACOS CEMENTO   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218 31162205 Remaches de trinquetes 4 Unidad REMACHES POP 4,8X30   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100 11121611 Tablero de partículas 2 Unidad PLANCHAS CHOLGUAN   $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370 31162003 Clavos de acabado 2 kilogramo CLAVOS TERRANO 1"   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522

Total Neto	$ 17.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.270
TOTAL OC	$ 20.480