1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-980-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-19-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 30128,5679 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151905 Correas de caucho 1 Unidad correa 6 dk-2265 correa 6 dk-2265 $ 52.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941 49201608 Tensor de mano 1 Unidad tensor correa tensor correa $ 79.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.160 $ 79.160 26111807 Polea de distribución 1 Unidad polea tensor (original) polea tensor (original) $ 20.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.756 $ 20.756 26101763 Tapones del anticongelante 2 Unidad coolant x galon coolant x galon $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714

Total Neto	$ 158.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.129
TOTAL OC	$ 188.700