1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-980-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 29816,0825 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152410 Materiales de impresión alginatos dentales 40 Unidad BOLSAS ALGINATO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.261 42152410 Materiales de impresión alginatos dentales 1 Unidad CAJA CERA ROSADA   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479 30201903 Unidades dentales 2 Unidad MUESTRARIO DE COLORES   $ 1.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.186 $ 3.187

Total Neto	$ 156.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.816
TOTAL OC	$ 186.743