1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-991-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA PROGRAMA REFORZAMIENTO RR.HH, DESDE LICITACIÓN 1057299-14-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057299-14-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 1973530 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO FERNANDO Razón Social QUICKNET SPA R.U.T. 76.835.827-3 Sucursal RODRIGO FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 2 Unidad no definida NOTEBOOK GAMA BAJA   $ 469.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938.000 $ 938.000 43211508 Computadores personales 11 Unidad no definida ALL IN ONE GAMA ALTA   $ 859.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.449.000 $ 9.449.000

Total Neto	$ 10.387.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.973.530
TOTAL OC	$ 12.360.530