1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4089-999-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud R.U.T. 69.130.602-k Dirección de Facturación Uno Norte 160 Comuna Longaví Impuesto 1660,5012 Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad Hoja sierra sandflex   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 40142604 Codos de tubo 2 Unidad Mt. PVC gris 110   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 40142604 Codos de tubo 2 Unidad Coplas PVC gris 110   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 1 Unidad Fco. pegamento PVC   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 15111505 Butano 1 Unidad Gas butano   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 8.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.661
TOTAL OC	$ 10.400