1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-110-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85 Comuna Maullín Impuesto 1985500 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Matias Alonso Razón Social CONTRERAS SALAS Y COMPAÑÍA LIMITADA R.U.T. 76.286.738-9 Sucursal Matias Alonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 100 Unidad no definida ANTIPARRAS ANTIPARRAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 10000 Unidad MASCARILLA 3 PLIEGUES MASCARILLA 3 PLIEGUES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 500 Unidad PECHERA/DELANTAL PECHERA/DELANTAL $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 2000 Unidad MASCARILLA KN95 MASCARILLA KN95 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000

Total Neto	$ 10.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.985.500
TOTAL OC	$ 12.435.500