1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-142-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4090-13-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4090-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85 Comuna Maullín Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIBRAMARC Razón Social GUILLERMO MARCELO SOTO SOTO R.U.T. 15.276.995-4 Sucursal FIBRAMARC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 10 Día SERVICIO VALOR por DIA, DE ARRIENDO MINIBUS PARA DESAM MAULLIN, (para realizar traslado de Pacientes cuando Minibus Titular se encuentra en mantenciones o reparaciones, u otro destino.) ARRIENDO DE MINIBUS, VALOR DIARIO MES DE MAYO 2016. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto