1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-159-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PUBLICIDAD PROGRAMA REHAB. INT. DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO N° 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Circunvalacion esq. Las Palmeras, Carelmapu Comuna Maullín Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura Circunvalacion esq. Las Palmeras, Carelmapu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MS Servicios Integrales Razón Social LETICIA DEL CARMEN ARAVENA PENOY R.U.T. 15.301.657-7 Sucursal MS Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1 Kit Publicidad y Difusión por Internet, Revista Impresa y material audiovisual. Sintonízate Maullín, Diagnóstico de Discapacidad en la Comuna de Maullín, Programa REhabilitación Integral. Publicidad y Difusión por Internet, Revista Impresa y material audiovisual. Sintonízate Maullín, Diagnóstico de Discapacidad en la Comuna de Maullín, Programa REhabilitación Integral. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000