1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-162-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra material de Escritorio para Desam y Postas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO N° 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Circunvalacion esq. Las Palmeras, Carelmapu Comuna Maullín Impuesto 27328,08 Dirección de Envío de la Factura Circunvalacion esq. Las Palmeras, Carelmapu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72741943 Razón Social ROSA ELIZABETH HERNANDEZ VERA R.U.T. 7.274.194-3 Sucursal 72741943 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Kit KIT MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGUN ANEXO Nº1, ADJUNTO. KIT MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SEGUN ANEXO Nº1, ADJUNTO. $ 143.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.832 $ 143.832

Total Neto	$ 143.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.328
TOTAL OC	$ 171.160