1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-241-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Repuestos minibus Mercedes Sprinter Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85 Comuna Maullín Impuesto 53510,46 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Konrad Moller Repuestos para Mercedes Razón Social AGRICOLA INMOBILIARIA E INVERSIONES LOMAS DE COIHU R.U.T. 78.793.080-8 Sucursal Importadora Konrad Moller Repuestos para Mercedes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142007 Mangueras especiales 1 Kit REPUESTOS SEGUN DETALLE: 1 MANGUERA RETORNO $ 22500 2 GOLILLAS ALUMINIO 12 M.M. $240 1 RACOR 12 M.M. X 25 $ 2560 1 PALANCA DE CAMBIO $256334 REPUESTOS SEGUN DETALLE: 1 MANGUERA RETORNO $ 22500 2 GOLILLAS ALUMINIO 12 M.M. $240 1 RACOR 12 M.M. X 25 $ 2560 1 PALANCA DE CAMBIO $256334 $ 281.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.634 $ 281.634

Total Neto	$ 281.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.510
TOTAL OC	$ 335.144