1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-257-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2016 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS PARA DESAM MAULLIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4090-28-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85 Comuna Maullín Impuesto 15105 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta TAURO Razón Social PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS R.U.T. 8.605.616-k Sucursal Imprenta TAURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103205 Hojas o fichas de control 12 Talonario Formulario constancia GES DESDE N°1 Formulario constancia GES DESDE N°1 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 44103205 Hojas o fichas de control 3 Talonario AUTORIZACIONES DE SERVICIO DESDE N°1041.- AUTORIZACIONES DE SERVICIO DESDE N°1041.- $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6 Talonario tl. solicitud de pedido desde N°351.- tl. solicitud de pedido desde N°351.- $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 79.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.105
TOTAL OC	$ 94.605