1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-270-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION LANCHA AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002-2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85 Comuna Maullín Impuesto 155739,39 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Autonautica Ltda Razón Social Comercial Autonáutica Ltda R.U.T. 78.140.840-9 Sucursal comercial Autonautica Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71122903 Servicios del aparejo del campo petrolífero de la 1 Unidad no definida Mantención Lancha ambulancia 416 horas. (repuestos) Mantención Lancha ambulancia 416 horas. (repuestos) $ 570.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.941 $ 570.941 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Mano de Obra. Mano de Obra. $ 248.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.740 $ 248.740

Total Neto	$ 819.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.739
TOTAL OC	$ 975.420