1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-398-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS PARA DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4090-28-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85 Comuna Maullín Impuesto 21280 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta TAURO Razón Social PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS R.U.T. 8.605.616-k Sucursal Imprenta TAURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103205 Hojas o fichas de control 10 Talonario GUIA RETIRO COMBUSTIBLE 2017 GUIA RETIRO COMBUSTIBLE 2017 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6 Talonario SOLICITUD DE PEDIDO 2017 SOLICITUD DE PEDIDO 2017 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Talonario TALONARIO AUTORIZACIONES DE SERVICIO 2017 TALONARIO AUTORIZACIONES DE SERVICIO 2017 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.280
TOTAL OC	$ 133.280