1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-4-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL ASEO CLINICA DENTAL MOVIL DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Maullin R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO N° 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maullin R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641 Comuna Maullín Impuesto 4398,7375 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses hornopiren Razón Social VALESKA ISABEL BARRIENTOS CASTILLO R.U.T. 12.999.153-4 Sucursal buses hornopiren Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Kit MATERIAL ASEO SEGUN ANEXO Nº1, Clínica Dental Movil MATERIAL ASEO SEGUN ANEXO Nº1, Clínica Dental Móvil $ 15.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.714 $ 15.714 47121701 Bolsas de basura 1 Kit MATERIALES ASEO SEGUN ANEXO Nº2, Ambulancia del Desam Maullín MATERIALES ASEO SEGUN ANEXO Nº2, Ambulancia del Desam Maullín $ 7.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437

Total Neto	$ 23.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.399
TOTAL OC	$ 27.550