1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-403-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PROGRAMA ODONTOLOGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4090-59-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85 Comuna Maullín Impuesto 29412 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAMPRODEN SPA Razón Social VAMPRODEN SPA R.U.T. 76.962.948-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAMPRODEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 12 Bolsa Discos soflex de papel, Grano 4850 M. Bolsa 80 discos. 3M 4850M DISCOS SOFLEX 30 UD 1981M 3-8 CÓDIGO: 4850M MARCA: 3M ESPE PRESENTACIÓN: BOLSA X 30 UD VENCIMIENTO: NO APLICA SE ADJUNTA FOTO Y FICHA TÉCNICA $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800

Total Neto	$ 154.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.412
TOTAL OC	$ 184.212