1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-451-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra POLERAS PROG. PROMOCION DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85 Comuna Maullín Impuesto 35924,364 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estampados ElMarcoPato Razón Social INVERSIONES MARCO ANTONIO SANHUEZA RIVEROS EIRL R.U.T. 76.202.144-7 Sucursal Estampados ElMarcoPato Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 75 Unidad POLERAS BLANCAS CON LOGOS Y TEXTO SEGUN DISEÑO ADJUNTO. TALLAS: 05 "S", 30 "M" Y 30 "L" y 10 XL POLERAS BLANCAS CON LOGOS Y TEXTO SEGUN DISEÑO ADJUNTO. TALLAS: 05 "S", 30 "M" Y 30 "L" y 10 XL $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.075 $ 189.076

Total Neto	$ 189.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.924
TOTAL OC	$ 225.000