1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-456-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra POLERAS CONTROL JOVEN SANO PARA DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85 Comuna Maullín Impuesto 38319,3216 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estampados ElMarcoPato Razón Social INVERSIONES MARCO ANTONIO SANHUEZA RIVEROS EIRL R.U.T. 76.202.144-7 Sucursal Estampados ElMarcoPato Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 60 Unidad POLERAS negras CON LOGOS Y TEXTO SEGUN DISEÑO ADJUNTO. TALLAS: 20 "S", 20 "M" Y 20 "L". POLERAS negras CON LOGOS Y TEXTO SEGUN DISEÑO ADJUNTO. TALLAS: 20 "S", 20 "M" Y 20 "L". $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.660 $ 201.681

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000