1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-457-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2013 Nombre de la Orden de Compra kit Materiales de Oficina 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO N° 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación GASPAR DEL RIO N° 85 Comuna Maullín Impuesto 14192,43 Dirección de Envío de la Factura GASPAR DEL RIO N° 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72741943 Razón Social ROSA ELIZABETH HERNANDEZ VERA R.U.T. 7.274.194-3 Sucursal 72741943 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Kit Kit materiales de Oficina 2 Kit materiales de Oficina 2 $ 74.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.697 $ 74.697

Total Neto	$ 74.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.192
TOTAL OC	$ 88.889