1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4090-7-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Material Aseo Postas del Desam Maullín Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Maullin R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Unidad de Compra GASPAR DEL RIO N° 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maullin R.U.T. 69.220.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 641 Comuna Maullín Impuesto 23825,0424 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 641 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses hornopiren Razón Social VALESKA ISABEL BARRIENTOS CASTILLO R.U.T. 12.999.153-4 Sucursal buses hornopiren Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de basura 1 Kit Materiales de Aseo, Segun Anexo Nº4, para 6 Postas del Desam Maullín. Materiales de Aseo, Segun Anexo Nº4, para 6 Postas del Desam Maullín. $ 125.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.395 $ 125.395

Total Neto	$ 125.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.825
TOTAL OC	$ 149.220